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盐城市住房保障中心2017年度部门预算公开
发布时间 2017-03-16   浏览次数:  来源:   字体大小:【
 

第一部分 部门概况

一、 主要职能。

中心的主要职能是负责市区政策性保障类住房建设的组织实施工作;负责市区住房保障对象的登记和初审工作;负责市区住房保障台账资料的审核建档工作;负责市区政策性商品住房的协调管理工作;负责市区棚户区改造规划、计划编制和数据统计上报工作。

二、 2017年度部门主要工作任务及目标。

1、上报省厅市区2017年度保障性安居工程年度目标任务:计划新开工各类保障性住房(棚户区改造)3500套(户),基本建成各类保障性住房3000套(户),年度计划完成投资15亿元

2、棚户区改造工作。市区2017年计划实施的棚改项目为41个,计划改造住宅3584户、改造总面积约47万平方米。其中盐都区13个项目,1233户、住宅面积12.33万平方米;亭湖区10个项目,1465户、住宅面积19.45万平方米;市开发区15个项目,477户、住宅面积9.45万平方米;城南新区3个项目,409户、住宅面积5.7万平方米。

3、改进工作作风,提高服务水平。2017年我们将以更新的思路、更高的标准和更严格的要求,进一步加强中心内部管理,增强中心工作人员“服务群众、服务大局”的观念,努力创新工作机制,改进工作作风,不断提高服务水平,更好地服务被拆迁人和保障房开发企业,让群众满意。

三、 部门机构设置和所属单位情况。

编制人数8人,实有在职7人,人才派遣3人,劳务派遣3人。

四、 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于印发2017年市级预决算信息公开工作方案的通知》的要求,按照“厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明”的编制原则。坚持规范编制部门收支预算,严格按照2017年市级部门预算的编制方法,结合本单位实际,从紧从严认真编列预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门预算表

表一

2017年度部门收支预算总表

单位:万元

收  入

支       出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

 

一、一般公共管理与服务

 

一、基本支出

142.03 

  1.一般公共预算

 

二、外交

 

二、项目支出

148.9 

  2.政府性基金预算

 

三、国防

 

三、部门预留机动经费

22.59 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全

 

 

 

三、其他资金

313.52 

五、教育

 

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、社会保障与就业

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

298.59 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

14.93 

 

 

 

 

二十、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出小计

 

 

 

当年收入小计

313.52 

当年支出小计

313.52 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

313.52 

支出合计

313.52 

 

表二

2017年度部门收入预算总表

单位:万元

项   目   名   称

金   额

收入总计

313.52 

一般公共预算资金

小计

 

财政拨款(补助)资金

 

专项收入

 

行政事业性收费

 

办案费用补助

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

政府住房基金收入

 

上级财政专项转移支付

 

政府性基金

小计

 

市本级基金安排

 

上级财政专项转移支付

 

财政专户管理资金

教育收费

 

 其他资金

小计

313.52 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

313.52 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

合计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

表三

2017年度部门支出预算总表

单位:万元

合 计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

313.52 

142.03 

148.9 

22.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支     出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

 

一、基本支出

 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

 

支出合计

 

备注:本单位收入来源为其他收入,故本表无数据。

 

 

 

 

表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

 

合   计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(按功能分类)

备注:本单位收入来源为其他收入,故本表无数据。

 

 

 

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济科目编码

经 济 科 目 名 称

金  额

 

合计

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(按经济分类)

备注:本单位收入来源为其他收入,故本表无数据。

 

 

 

表七

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位:万元

科 目 编 码

科 目 名 称

金    额

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

(按功能分类)

备注:本单位收入来源为其他收入,故本表无数据。

 

 

表八

2017年度一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合   计

 

 

 

 

 

 

 

(按经济分类)

备注:本单位收入来源为其他收入,故本表无数据。

 

表九

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位收入来源为其他收入,故本表无数据。

表十

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位:万元

科 目 编 码

科 目 名 称

金  额

 

合   计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位收入来源为其他收入,故本表无数据。

 

 

 

表十一

2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

基 本 支 出

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位收入来源为其他收入,故本表无数据。

 

 

表十二

2017年部门政府采购预算表

单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

合  计

 

 

12.5

一、货物A

 

 

 

5.00

A030201

办公设备购购置

计算机

 

1.15

A030202

办公设备购购置

打印机

 

0.20

A0401

商品和服务支出

办公用纸及办公用品

 

3.00

A05

办公设备购购置

家具用具

 

0.65

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

7.50

C0107

商品和服务支出

印刷和出版服务

 

5.00

C0902

商品和服务支出

维修和保养服务

 

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

盐城市住房保障中心2017年度收入、支出预算总计313.52万元,与上年相比收、支预算总计各增加109.36万元,增长53%。主要原因是创文明城市支出、安置房建设推进领导小组办公室人员工资、日常办公及公用经费增加。其中:

(一)收入预算总计313.52万元。包括:

其他资金收入预算总计313.52万元。与上年相比增加109.36万元,增长53.56%。主要原因是创文明城市支出、安置房建设推进领导小组办公室人员工资、日常办公及公用经费增加。

(二)支出预算总计313.52万元。包括:

1.城乡社区事务(类)支出298.59万元,主要用于单位基本支出。与上年相比增加104.68万元,增长53.98%。主要原因是创文明城市支出、安置房建设推进领导小组办公室人员工资、日常办公及公用经费增加。

2.住房保障(类)支出14.93万元,主要用于住房补贴及提租补贴支出。与上年相比增加4.68万元,增长45.65%。主要原因是公积金调整。

项目支出预算数为148.9万元。与上年相比增加61.1万元,增长69.59%。主要原因是创建文明城市支出及政府收益专项审计。

单位预留机动经费预算数为22.59万元。与上年相比增加18.13万元,增加406.5%。主要原因是奖励性绩效工资支出。

二、收入预算情况说明

盐城市住房保障中心本年收入预算合计313.52万元,其中:

其他资金313.52万元,占 100 %;

三、支出预算情况说明

盐城市住房保障中心本年支出预算合计313.52万元,其中:

基本支出 142.03万元,占45.3 %;

项目支出148.9万元,占47.49%;

单位预留机动经费22.59万元,占7.2%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本单位非财政拨款单位,故本表无数据。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本单位非财政拨款单位,故本表无数据。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本单位非财政拨款单位,故本表无数据。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本单位非财政拨款单位,故本表无数据。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本单位非财政拨款单位,故本表无数据。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本单位非财政拨款单位,故本表无数据。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本单位非财政拨款单位,故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本单位非财政拨款单位,故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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