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盐城市公房管理所2016年部门决算公开说明
发布时间2017-08-24  浏览次数:  来源:  字体大小:【
 盐城市公房管理所

2016年部门决算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、盐城市公房管理所单位主要职能

  盐城市公房管理所2002年经盐城市机构编制委员会核定为差额补助正科级事业单位,隶属于盐城市房产管理局。主要承担市区直管公房、实物配租公(廉)租住房的管理、产权产籍管理、修缮、保养、市区房屋租赁备案登记、售后公房维修资金使用的收件、初审和市本级廉租房租赁补贴发放、经济适用房和公(廉)租房住房保障的审核分配等工作。

二、部门决算单位构成情况

根据上述职责,公房管理所设三个内设机构:综合科、房政业务科、租赁业务科。

三、2016年度主要工作完成情况

1、加强市区住房保障家庭动态审核管理。全年对1614户住房保障轮候家庭进行“季度查”和联动审核信息核查,共核查取消173户收入或住房条件改善不符合经济适用房保障轮候资格,110户公租房保障轮候资格,149户公共租赁住房租金补贴保障资格,取消市本级两次未购经济适用房215户住房保障轮候资格。完成了2015年审计整改工作,核查发放港湾明珠等小区经济适用房准购证619户,同时协助局保障处做好各区经济适用房、公租房租金补贴的各项统计工作;协助各区进行住房保障家庭住房信息比对787户,发现39户家庭不符合住房保障资格;处理以前经济适用房遗留问题24户。

2探索完善公(廉)租房退出机制。为完善市本级公(廉)租房的动态管理和各项管理制度,在完善所“季度查”制度的同时,建立对已入住公(廉)租房通过社区、街道、各区住建局、民政部门等公(廉)租房年审制度。通过信息比对、年审等动态管理,经过大量工作,完成保障家庭收入等发生变化梯度退出廉租房转公租房85户,清退收入或住房得到改善不符合住房保障条件廉租房住户56户,大大提高了政府有限资源的保障效益,同时为公(廉)租房退出机制探索出一条路径。

3积极完善保障房管理制度。着重完善了公租房租赁补贴年审制度、住房保障信息“五公开”制度、以及公(廉)租房违规查处制度。年初,对申请2015年7月-12月公租房租金补贴的384户家庭进行了年审,经社区、街道、区住建局初审,所信息比对复核,局保障处审核。取消不符合补贴保障条件家庭149户,为财政节约资金15.26万元;审核发放租金补贴235户,资金26.19万元(半年)。同时积极健全市区保障性住房分配“五公开”工作制度,及时公开保障政策、房源信息、对象信息、审批流程、分配结果等信息,上传局门户网站,主动接受社会监督。为加强廉租房动态管理和服务,积极开展查处公(廉)租房违规行为活动,每周二组织职工开展进小区,进行服务、安全宣传的同时查廉租房违规行为,共查处处理转租、转借等行为19起,为建立查处廉租房违规行为工作管理制度奠定了基础。

4针对市本级和各区住房保障轮候家庭的需求,积极合理组织保障房源。在做好保障对象住房信息比对和动态审核的同时,顺利完成市区276户经济适用房轮候家庭的公示、放号、选(购)房、签约等组织工作;完成188户公(廉)租房轮候对象选房分配安置工作,分配全过程公开、公正、公平,阳光操作,接受社会监督,同时实行“一站式”服务。全面完成了市本级经济适用房、公租房、廉租房住房保障轮候家庭的分配工作。

5、为了解决市本级经济适用房剩余房源,进一步创新和完善市区住房保障体系,切实解决市区外来务工人员和新就业大学生住房保障问题。我所积极参与市区经济适用房拓展保障范围试点工作,继续开展了2016年拓展保障范围试点宣传工作。主动联系130余家企业,上门宣传解释相关政策,细致耐心指导填写申报材料。已完成了2016年二批市区经济适用房拓展范围试点39家单位288户的材料审核、报批和摇号等工作。

6、在积极完善公(廉)租房1734套(户)产籍资料的同时,建立完善了1689户公(廉)租房家庭成员动态信息电子档,并输入局保障房管理操作系统;完成8000多户以前年度经济适用房申请、保障材料电子档。同时按照住房保障档案的建档、管理工作要求和规范,完成了市区所有保障性住房房源按套建立房源档案和保障对象档案。对已纳入保障的实现保障房源与保障对象相互一一对应,管理有序。

积极明晰国有资产,推进公(廉)租房不动产登记领证和廉租房经租资产台帐完善工作。完成了腾飞新城、和泰家园317套廉租房登记领证的交件工作,以及青年华都、向阳水岸275套公租房契税减免申报工作。完成了源缘、园中园等小区700多套廉租房经租房产移交表等工作。

7为加强房产管理的创新力度,规范直管公房非住宅招租工作,对今年非住宅合同到期的、退租的,我所提前进行市场调研,通过大量规范的工作,全面实现公开招租。同时积极处理直管公房和代管房产的租赁矛盾、创新租金收缴方式、维修模式,基本完成了服务维修零投诉。在做好直管公房管理的同时,办理市区房屋租赁备案登记866户,建筑面积9.4万平方米;审核办理申请使用单位公有住房售后维修基金21户,审核节约公房维修基金50多万元,拨付资金171万元,规范了公有住房申请使用维修基金程序。同时完成直管公房3处拆迁工作。在积极完成各项管理工作同时,积极完成局交代的青年华都、向阳水岸275套公(廉)租房装修工程的招标、施工合同签订、施工管理、施工现场矛盾协调等工作。积极组织人力、物力完成了公房区创建全国文明城市的各项工作,积极协调处理局三处出租房矛盾化解工作。

第二部分 盐城市公房管理所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

第三部分 盐城市公房管理所2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市公房管理所2016年度收入、支出总计419.94万元,与上年相比收入、支出总计各增加38.18万元,增长10%;主要原因是年初结转和结余增加35.05万元。其中:

(一)收入总计384.88万元。包括:

1.财政拨款收入295.15万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款等。与上年相比减少  5.07万元,减少1.68%。主要原因是2015年度预收公租房、廉租房租金52.69万元。

2.事业收入89.73万元,为公房管理所开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加31.79万元,增长 54.86%。主要原因是增加局代管房收入。

3、年初结转和结余35.05万元,主要是盐城市公房管理所上年结转本年使用的基本支出20.05万元、项目支出结转和结余15万元。

(二)支出总计419.94万元。包括:

1.城乡社区支出322.21万元,主要用于基本支出322.21万元。与上年相比增加36.64万元,增加12.83%。主要原因是人员工资调整导致人员经费增加。

2.结余分配47.74万元,为单位当年结余的分配情况,主要是公房管理所对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加47.71万元,增长159 %。主要原因是正常结余。

3.年末结转和结余49.99万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。基本支出结转主要为公房管理所本年度(或以前年度)预算安排的日常公用经费34.99万元需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金;项目支出结转和结余为公房管理所本年度(或以前年度)预算安排的住房保障管理服务网络构建项目15万元无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市公房管理所本年收入合计 384.88万元,其中:财政拨款收入 295.15万元,占76.68 %;事业收入89.73 万元,占 23.32%;

 

三、支出决算情况说明

盐城市公房管理所本年支出合计 322.21 万元,其中:基本支出 322.21万元,占100 %。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市公房管理所2016年度财政拨款收入总决算 295.15万元,2015年财政拨款收入300.22万元;2016年度财政拨款支出总决算280.22万元,2015年度财政拨款支出280.16万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市公房管理所2016年财政拨款支出 280.22万元,占本年支出合计的 86.96 %。上年财政拨款支出280.16万元。

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 32.14 万元,支出决算为 31.98 万元,完成年初预算的 99.5 %。

2.政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房维护和管理支出(项)。年初预算为338.6万元,支出决算为248.2万元,完成年初预算的73.3%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市公房所2016年度财政拨款基本支出280.22万元,其中:

(一)人员经费213.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 66.79 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市公房管理所2016年一般公共预算财政拨款支出 31.98万元,上年公共预算财政拨款支出3.47万元。盐城市公房管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32.14万元,支出决算为31.98万元,完成年初预算的 99.5 %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市公房管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.98 万元,其中:

(一)人员经费 31.98 万元,主要为绩效工资。

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市公房管理所20156年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市公房管理所2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 19.53万元,本年收入决算 248.3 万元,本年支出决算 248.3 万元,年末结转和结余 19.59 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 248.23 万元,主要是用于基本支出248.23万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 1.74 万元,其中:政府采购货物支出 1.74 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位无价值200万元以上大型设备。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)

 

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