公告栏:  
盐城市公房管理所2017年度部门预算公开
发布时间2017-03-16  浏览次数:  来源:  字体大小:【

 

 

盐城市公房管理所

2017年度部门预算公开

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分盐城市公房管理所2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分盐城市公房管理所2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

盐城市公房管理所2002年经盐城市机构编制委员会核定为差额补助正科级事业单位,隶属于盐城市住房保障和房产管理局。主要承担市区直管公房、实物配租公(廉)租住房的管理、产权产籍管理、修缮、保养、市区房屋租赁备案登记、售后公房维修基金使用、管理和市本级廉租房租赁补贴发放、经济适用房和公(廉)租房住房保障的审核、分配、信息录入和档案管理等工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、完成市本级公(廉)租房、经济适用房拓展等住房保障轮候家庭分配安置和遗留问题处理工作。

2、建立完善市本级公(廉)租房保障家庭收入、住房等情况年审制度,同时建立有效的公(廉)租房退出、违规查处机制。

3、完成市本级全部公(廉)租房不动产登记证的领证工作;按照《住房保障档案管理办法》住房保障房源档案实行“一套一档”的原则,建立市本级公(廉)租房房源档案;建立完善公(廉)租房经租房产台账。

4、建立住房保障电子档案,完成住房保障对象和住房保障房源纸质档案转化为电子化文档工作,利用住房保障系统建立公(廉)租房保障家庭的动态管理台账,及时登记更新保障家庭人口、收入、住房、租金、退出等情况的信息。

5、开展市区单位房改房公共维修基金基础信息的采集、审查工作;协助局财务处、保障处完成单位房改房维修基金系统的更新、升级和基础信息输入等工作。

6、建立完善和谐长效的公(廉)租房服务、安全、管理机制,继续推进保障房服务品牌。

三、部门机构设置和所属单位情况。

人事局核定编制人员数为15人,2016年12月在编在职人员数13人,退休人员数20人,临时工5人,公务用车2辆。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于召开2017年市级部门预算和2017-2019年中期财政规划编制工作会议的通知》(盐财预〔2016〕35 号)的要求,结合我单位的实际情况,按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则,从严从紧编制了 2017 年部门预算。

 

第二部分 盐城市公房管理所2017年度部门预算表

 

 

第三部分 盐城市公房管理所2017年度部门预算 情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》(盐财预〔20175号)填列。

盐城市公房管理所2017年度收入、支出预算总计  421.38万元,与上年相比收、支预算总计各增加103.14  万元,增长32.41%。主要原因是新增公租房188套、政府住房基金收入增加;工资调整,人员经费支出增加;另其他资金收入代管房房租收入增加及代管房管理费用支出增加。其中:

(一)收入预算总计421.38万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计302.46万元。

1)一般公共预算收入预算302.46万元,与上年相比增加302.46万元,增长 100 %。主要原因是2017年度财政将公租房、廉租房租金收入划入政府住房基金收入。

2)政府性基金收入预算  0 万元,与上年相比减少  286.1 万元,减少 100 %。主要原因是2017年度财政将公租房、廉租房租金收入划出政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)  0 %。主要原因是……。

3.其他资金收入预算总计 103.92 万元。与上年相比增加 71.78 万元,增长 223.33 %。主要原因是增加托管迎宾南路33#、盐马路10#、毓龙大厦8#房租收入。

4.上年结转资金预算数为  15 万元。与上年相比增加 15 万元,增长 100 %。主要原因是上年结转资金为保障房住房网络构建专项经费。

(二)支出预算总计 421.38万元。包括:

1.城乡社区事务(类)支出 391.46 万元,主要用于人员支出、商品和服务支出、项目支出。与上年相比增加 90.36 万元,增长 30 %。主要原因是人员经费、托管房屋税金、管理费用、住房保障网络构建专项经费增加。

2.住房保障(类)支出 29.92 万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加 12.78 万元,增长 74.56 %。主要原因是工资增长、公积金、提租补贴标准上调。

此外,基本支出预算数为  234.7 万元。与上年相比增加 31.26 万元,增长 15.36 %。主要原因是工资调整人员经费增加。

项目支出预算数为  146 万元。与上年相比增加69  万元,增长 89.61 %。主要原因是托管房屋税金、管理费、住房保障网络构建专项经费增加。

单位预留机动经费预算数为  40.68 万元。与上年相比增加 2.88  万元,增长 7.61 %。主要原因是工资调整后超基准线部分绩效工资及社会保险增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《盐城市公房管理所收支预算总表》收入数一致。

盐城市公房管理所本年收入预算合计  421.38 万元,其中:

一般公共预算收入 302.46  万元,占 71.78 %

政府性预算收入  0  万元,占    %

财政专户管理资金  0 万元,占    %

其他资金   103.92  万元,占  24.66  %

上年结转资金  15   万元,占  3.56  %

(可用饼图显示本年收入结构图)

1:收入预算图

 

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《盐城市公房管理所收支预算总表》支出数一致。

盐城市公房管理所本年支出预算合计 421.38 万元,其中:

基本支出  234.70  万元,占 55.70 %

项目支出  146.00  万元,占  34.65  %

单位预留机动经费  40.68 万元,占  9.65  %

结转下年资金   0  万元,占  0  %

2:支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《盐城市公房管理所收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

盐城市公房管理所2017年度财政拨款收、支总预算  302.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 16.36 万元,增长 5.72  %。主要原因是工资调整人员经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《盐城市公房管理所财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市公房管理所2017年财政拨款预算支出 302.46万元,占本年支出合计的 71.78 %。与上年相比,财政拨款支出增加 16.36 万元,增长 5.72 %。主要原因是工资调整人员经费增加。

其中:

(一)城乡社区事务(类)

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出 302.46 万元,与上年相比增加 16.36 万元,增长 5.72 %。主要原因是工资调整人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市公房管理所2017年度财政拨款基本支出预算204.78万元,其中:

(一)人员经费 179.91 万元。主要包括:基本工资38.02万元、津贴补贴3.2万元、社会保障缴费38.91万元、绩效工资64.09万元、其他工资福利支出19万元、退休费11万元、抚恤金0.82万元、其他对个人和家庭的补助支出4.87万元。(按“部门预算公开06财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 24.87 万元。主要包括:办公费4万元、印刷费2.5万元、邮电费1.2万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.8万元、公务接待费0.45万元、劳务费1万元、工会经费2.11万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出3万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市公房管理所2017年一般公共预算财政拨款支出预算 302.46 万元,与上年相比增加 16.36 万元,增长 5.72 %。主要原因是工资调整人员经费增加。。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市公房管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  204.78 万元,其中:

(一)人员经费 179.91 万元。主要包括:基本工资38.02万元、津贴补贴3.2万元、社会保障缴费38.91万元、绩效工资64.09万元、其他工资福利支出19万元、退休费11万元、抚恤金0.82万元、其他对个人和家庭的补助支出4.87万元。(按“部门预算公开08一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 24.87 万元。主要包括:办公费4万元、印刷费2.5万元、邮电费1.2万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.8万元、公务接待费0.45万元、劳务费1万元、工会经费2.11万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出3万元。(按“部门预算公开08一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市公房管理所2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出   8.00万元,占“三公”经费的 94.67 %;公务接待费支出 0.45 万元,占“三公”经费的 5.33   %。具体情况如下:

1)公务用车运行维护费预算支出 8.00 万元,本年数与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出 0.45 万元,本年数与上年预算数相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

盐城市公房管理所

2017315

 

 

【打印本页】【加入收藏】【关  闭】
网站总访问量: ┊ 主办单位:盐城市住房保障和房产管理局 ┊ 技术支持:盐城市房产计算机信息中心
© 2012 盐城市住房保障和房产管理局 版权所有
地址:盐城市迎宾南路158号 ┊ TEL:0515-81610000┊苏ICP备09032087号